按照《福建省财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕01号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：研究提出我市区域经济技术协作意见、政策措施并组织实施；组织开展工商企业与国内外经济技术合作与交流，组织开展区域间的经济技术和招商引资活动；管理市外驻南平办事机构，负责在南平投资的外地企业家联络及联谊工作；负责闽浙赣皖九方经济区、闽东北经济协作区和闽浙赣皖福州经济协作区联合发展规划的制定和协调实施；负责泛珠三角协作区和国内经济合作与交流工作。负责指导、协调全市山海协作工作的开展，牵头编制和实施我市山海协作工作的指导性计划；负责全市山海协作项目的审核、上报和山海协作贴息补助资金的申报和下达工作；负责我市和泉州市山海协作日常工作；负责指导协调全市对口支援工作，牵头编制对口支援的指导性计划并组织实施，参与我市对口支援项目的筹划、协调和督促检查；负责我市援藏、援疆、援宁和三峡库区的具体工作；行使南平市山海协作领导小组办公室、南平市人民政府对口支援办公室和南平市对口支援新疆工作领导小组办公室的职责。

二、部门预算单位基本情况

南平市经济技术协作办包括2个机关行政处室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市经信委（南平市人民政府经济技术协作办公室）	行政机关	6	6

三、部门主要工作总结

2015年，市协作办主要任务是：内联引资、招商引资、山海协作、区域协作、对口支援、对口帮扶等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、国内合作项目

1—12月，全市国内合作项目新注册项目注册资金（认缴数）在2000万元以上项目332项，认缴注册资金141.27亿元。其中：商贸122项、工业98项、旅游27项、房地产36项、农业49项。

2、招商引资工作

年初制定2015年我市机电制造和纺织箱包产业招商引资任务数600亿元，实际完成投资657.52亿元，今年分别在厦门市、义乌市、北京市、浦城县等地开展多场经信系统全市性的大型招商活动，推介会共对接项目125项，总投资541.54亿元。取得了显著成果。

3、山海协作工作

积极促进山海区域协作，加强泉南、厦南协作，在科技、对口帮扶、人才培养、智力支援与劳务输送等方面进行全方位多渠道的协作对接。

4、区域协作工作

积极加强与闽东北五市一区、闽浙赣皖九市、闽浙赣皖十四市的区域协作，组织召开、参加各类区域协作区间的党政联席会议及多种形式的区域活动。

5、对口支援工作

做好援疆、援藏工作，完成援疆、援藏项目资金筹措，认真落实项目实施情况，同时做好慰问援疆援藏干部等工作

2015年我办被闽东北经济区办公室、闽浙赣皖九方经济区办公室、闽浙赣皖福州经济协作区办公室评为区域合作先进单位。

四、2015年决算收支总体情况

2015年我办年初结转和结余76.96万元，本年收入89.52万元，本年支出105.68万元，年末结转和结余60.8万元。

（一）2015本年收入89.52万元，比2014年决算数252.28减少162.76万元，下降64.52％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入85.57万元。

2. 其他收入0.395亿元。

（二）2015本年支出105.68万元，比2014年决算数220.28 减少114.6万元，下降52.02％，具体情况如下：

1. 基本支出12.42万元。其中，人员支出4.75万元，公用支出7.67万元。

2. 项目支出93.25万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出97.62万元，比2014年决算数减少110.82万元，下降53.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出58.89万元，较2014年决算数110.55减少51.66万元，下降46.73%。主要原因是因机构改革，协作办的人员经费并入市经信委统一核算。

（二）社会保障和就业支出1.54万元，较2014年决算数63.88万元，下降97.59%。主要原因是因机构改革，协作办的离退休人员经费并入市经信委统一核算，上年列支病逝人员抚恤金13.92万元。

（三）工业和信息产业支持36.95万元，较2014年决算数26万元增加10.95万元，增长42.12 %。主要原因是我办分别承办市政府的厦门、北京、义乌、深圳招商及项目推介活动。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出19.38万元，同比下降50.79%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元．

    （二）公务用车购置及运行费3.92万元。其中：公务用车运行费3.92万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1 辆。与2014年相比，公务用车运行费下降29.62%。
　　（三）公务接待费0.89万元。主要用于招商引资、加强交流、对口支援、山海协作、区域协作、援疆援藏工作等方面的接待活动，累计接待16批次、接待总人数96人。与2014年相比, 公务接待费支出下降81.8%，主要是: 我办进一步加强预算管理，严格贯彻落实中央“八项规定”和“九个严禁”的规定，例行节约，控制经费开支。

附件： 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表

                            南平市经济技术协作办公室

                               2016年8月5日

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