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2016年度南平市人民政府经济技术协作办公室决算说明
  发表日期:2017年8月11日  共浏览436 次       【编辑录入:xzbxl
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按照《福建省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(闽财决〔201701号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

我单位的主要职责是:研究提出我市区域经济技术协作意见、政策措施并组织实施;组织开展工商企业与国内外经济技术合作与交流,组织开展区域间的经济技术和招商引资活动;管理市外驻南平办事机构,负责在南平投资的外地企业家联络及联谊工作;负责闽浙赣皖九方经济区、闽东北经济协作区和闽浙赣皖福州经济协作区联合发展规划的制定和协调实施;负责泛珠三角协作区和国内经济合作与交流工作。负责指导、协调全市山海协作工作的开展,牵头编制和实施我市山海协作工作的指导性计划;负责全市山海协作项目的审核、上报和山海协作贴息补助资金的申报和下达工作;负责我市和泉州市山海协作日常工作;负责指导协调全市对口支援工作,牵头编制对口支援的指导性计划并组织实施,参与我市对口支援项目的筹划、协调和督促检查;负责我市援藏、援疆、援宁和三峡库区的具体工作;行使南平市山海协作领导小组办公室、南平市人民政府对口支援办公室和南平市对口支援新疆工作领导小组办公室的职责。

 

二、部门预算单位基本情况

南平市经济技术协作办包括2个机关行政处室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市经信委(南平市人民政府经济技术协作办公室)

行政机关

6

6

三、部门主要工作总结

2016年,市协作办主要任务是:内联引资、招商引资、山海协作、区域协作、对口支援、对口帮扶等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、国内合作项目

112月,全市国内合作项目新注册项目注册资金(认缴数)在2000万元以上项目335项,认缴注册资金172.3亿元。其中:商贸124项、工业77项、旅游18项、房地产60项、农业56项。

2、招商引资工作

年初制定2016年我市机电制造和纺织箱包产业招商引资任务数370亿元,实际完成投资423.15亿元,今年分别在福州、义乌市、温州、台州等地开展多场经信系统全市性的大型招商活动,推介会共对接项目84项,总投资109.16亿元。取得了显著成果。

3、山海协作工作

积极促进山海区域协作,加强泉南、厦南协作,在科技、对口帮扶、人才培养、智力支援与劳务输送等方面进行全方位多渠道的协作对接。

4、区域协作工作

 积极加强与闽东北五市一区、闽浙赣皖九市、闽浙赣皖十四市的区域协作,积极主动参加各类区域协作区间的党政联席会议及多种形式的区域活动,2016年我市承办了闽东北经济协作区市委(工委)书记、市长(主任)南平联席会议。

 5、对口支援工作

做好援疆、援藏工作,完成援疆、援藏项目资金筹措,认真落实项目实施情况,同时做好慰问援疆援藏干部等工作。

2016年我办被闽东北经济区办公室、闽浙赣皖九方经济区办公室、闽浙赣皖福州经济协作区办公室评为区域合作先进单位。

四、2016年决算收支总体情况

2016年我办年初结转和结余60.8万元,本年收入67.1万元,本年支出71.02万元,年末结转和结余56.88万元。

(一)2016本年收入67.1万元,比2015年决算数89.52减少22.42万元,下降25%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入65.34万元。

2. 其他收入1.76万元。

(二)2016本年支出71.02万元,比2015年决算数105.68 减少34.66万元,下降32.8%,具体情况如下:

1. 基本支出1.84万元。其中,人员支出0.09万元,公用支出1.75万元。

2. 项目支出69.18万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出69.26万元,比2015年决算数减少28.36万元,下降29.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出53.36万元,较2015年决算数58.89减少5.53万元,下降9.4%。主要原因是因机构改革,协作办的人员经费并入市经信委统一核算。

(二)医疗卫生与计划生育支出0.09万元

(三)工业和信息产业支持15.82万元,较2015年决算数36.95万元减少21.13万元,下降57.2 %

六、政府性基金支出决算情况

 2016年政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.31万元,同比下降77.8%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元.

(二)公务用车购置及运行费3.83万元。其中:公务用车运行费3.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降2.3%
  (三)公务接待费0.47万元。主要用于招商引资、加强交流、对口支援、山海协作、区域协作、援疆援藏工作等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数70人。与2015年相比, 公务接待费支出下降47.2%,主要是:
 我办进一步加强预算管理,严格贯彻落实中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,例行节约,控制经费开支。    

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0.00万元,比2015年下降0.00%

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)要求,公开协作办专项经费支出项目的绩效评价报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

附表1.2016年度收支决算总表

附表2.2016年度收入决算表

附表3.2016年度支出决算表

附表4.2016年度财政拨款收支决算总表

附表5.2016年度一般公共财政拨款支出决算表

附表6.2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

附表7.2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

附表8.2016年度政府性基金支出决算表

附表9.2016年度部门决算相关信息统计表

附表10.2016年度政府采购情况表

 

 

 南平市人民政府经济技术协作办公室

              2017811

 

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