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2017年南平市人民政府经济技术协作办公室预算说明
  发表日期:2017年2月9日  共浏览1052 次       【编辑录入:xzbxl
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2017年市级部门预算经市五届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔201622号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

我单位的主要职责是:研究提出我市区域经济技术协作意见、政策措施并组织实施;组织开展工商企业与国内外经济技术合作与交流,组织开展区域间的经济技术和招商引资活动;管理市外驻南平办事机构,负责在南平投资的外地企业家联络及联谊工作;负责闽浙赣皖九方经济区、闽东北经济协作区和闽浙赣皖福州经济协作区联合发展规划的制定和协调实施;负责泛珠三角协作区和国内经济合作与交流工作。负责指导、协调全市山海协作工作的开展,牵头编制和实施我市山海协作工作的指导性计划;负责全市山海协作项目的审核、上报和山海协作贴息补助资金的申报和下达工作;负责我市和泉州市山海协作日常工作;负责指导协调全市对口支援工作,牵头编制对口支援的指导性计划并组织实施,参与我市对口支援项目的筹划、协调和督促检查;负责我市援藏、援疆、援宁和三峡库区的具体工作;行使南平市山海协作领导小组办公室、南平市人民政府对口支援办公室和南平市对口支援新疆工作领导小组办公室的职责。

二、部门预算单位基本情况

南平市经济技术协作办包括2个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市经信委(经济技术协作办公室)

行政机关

6

3

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,市协作办主要任务是:内联引资、招商引资、山海协作、区域协作、对口支援、对口帮扶等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

()、国内合作项目

2016年全市国内合作项目新注册项目注册资金(认缴数)在2000万元以上项目335项,认缴注册资金172.3亿元。其中:商贸124项、工业77项、旅游18项、房地产60项、农业56项。

(二)、招商引资工作

根据市委、市政府“十三五”规划,通过搭建平台、优化招商环境,多措并举,增加招商实效。认真完成2017年招商引资任务。

(三)、山海协作工作

1.根据《省政府支持武夷新区加快绿色发展的若干意见》,促进山海区域协作,加快推动厦门市、泉州市在武夷新区共建产业园区,鼓励创建国家、省级新型工业化产业示范基地。

2.随着旅游、食品、机电制造千亿产业和生物五百亿产业的加快发展,我市区位、资源优势逐渐显现,充分利用厦门、泉州对口帮扶优势,加快共建园区建设,将进一步吸引国内投资者到我市投资兴业。推进“回归工程”,吸引在外南平人回乡投资兴业。

3.组织召开、参加各类区域协作区间的党政联席会议及多种形式的区域活动。

4.认真搞好山海协作对口帮扶工作,指导顺昌、光泽、政和、浦城、松溪县等五个被帮扶县对口支援工作,积极与有关单位联系,开展双方在产业合作、引导产业转移、园区发展、市场开拓及工业企业技术和人才支持等方面的合作。

(四)、区域协作工作

积极加强与有关各方的区域合作,利用区域合作的资源,积极开展经贸、交通、公安、环保、旅游、教育、文化、农业、商贸等领域的协作活动。

(五)、对口支援工作

1.援疆工作: 2017年做好援疆项目实施,完成援疆项目资金筹措,来访代表团的接待,做好检查、慰问援疆干部工作,同时做好南平、木垒两地的招商引资工作等。

2.援藏工作:根据中央关于加大援藏工作力度的安排,落实援藏资金,做好对口支援西藏林芝地区的各项工作和来访代表团的接待,以及援藏干部的慰问工作。

3.三峡对口支援工作:重庆万州区和高梁镇与我市是三峡库区对口支援地区,据中央关于加大对三峡库区扶持力度的有关精神,根据省上安排到三峡库区考察,落实对口支援项目。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 部门收入预算为61.90万元,其中:一般公共预算拨款59万元,基金预算财政拨款0 万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入2.90万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算61.9万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出0万元,项目支出61.9万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共财政预算拨款支出61.90万元,主要支出项目包括:

(一) 一般行政事务支出61.9万元,主要用于内联引资、招商引资、山海协作、区域协作、对口支援、对口帮扶支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金预算支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排19.67万元,主要用于招商引资、加强交流对口支援、山海协作和区域经济协作、援疆援藏工作等方面的接待活动。与年相比支出下降46.50%,主要原因是: 我办进一步加强预算管理,严格执行中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,例行节约,控制经费开支。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。主要原因是:本部门车辆编制数并入经信委统一核算。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,本部门收入预算为61.9万元,比2016年减少27.1万元,主要原因是2015年度有结余结转资金21万元。部门支出预算为61.9万元,比2016年减少27.1万元,其中,一般公共预算拨款59万元,比2016年减少7万元,主要原因是使用上年结转结余资金,节省开支。

九、机关运行经费

2017年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是本部门在编人员经费基本支出预算并入南平市经济和信息化委员会统一核算。本部门2017年仅编制项目支出预算。

十、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额4.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:

附表1. 2017年度收支预算总表

附表2. 2017年度收入预算总表

附表3 .2017年度支出预算总表

附表4 .2017年度财政拨款收支预算总表

附表5 .2017年度一般公共预算拨款支出预算表

附表6. 2017年度政府性基金拨款支出预算表

附表7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表8. 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表9. 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10. 2017年度部门专项资金管理清单目录

 

 

                   南平市人民政府经济技术协作办公室

                      201728

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